目 录
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 宜春市妇联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市妇联2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
1.依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；
2.坚持正确的政治方向，团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大妇女听党话、跟党走；
3.动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务；
4.教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；
5.指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与有关妇女儿童政策草案的拟定，对困难妇女儿童给予关爱、帮扶；
6.推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传；
7.负责妇女干部的培训，配合组织部门做好培养选拔妇女干部工作；
8.负责吸收发展团体会员并给予工作指导，积极培育孵化女性社会组织并服务引导其开展活动；
9.负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵等先进典型的评选表彰；
10.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事；
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。本部门2020年年末编制人数14人，其中行政编制12人，工勤编制2人；年末实有人数20人，其中：在职人员14人（行政人员12人、工勤人员2人），退休人员7人。按“三定”方案，内设5个职能部（室）：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部（宜春市妇女儿童活动中心），宜春市妇女儿童工作委员会办公室。
第二部分 宜春市妇联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年市妇联收入预算总额为268.11万元，较上年减少48.86万元。其中：财政拨款收入260.61万元，占收入预算总额的97.2%，较上年增加了91.37万元，其增加原因是：奖励性工资（综治奖、绩效奖和节能奖）纳入财政拨款收入；上年结转7.5万元，占收入预算总额的2.8%，较上年减少了140.23万元，其原因：2019年宜春市妇女儿童发展专项资金全部实施完成。
（二）支出预算情况
2020年市妇联支出预算总额为268.11万元，较上年减少48.86万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出241.01万元，占支出预算总额的89.89%，较上年预算安排增加96.27万元，其原因是2020年奖金全部列入财政预算。包括：工资福利支出212万元、商品和服务支出20.16万元、对个人和家庭补助支出8.85万元；项目支出27.1万元，占支出预算总额的10.11%，均为商品和服务支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出219.22万元，占支出预算总额的81.77%，较上年预算安排减少59.76万元；社会保障与就业支出37.6万元，占支出预算总额的14.02%，较上年预算安排增加9.62万元；住房保障支出11.29万元，占支出预算总额的4.21%，较上年预算安排增加1.28万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出212万元，占基本支出预算的87.97%，较上年预算安排增加86.86万元；商品和服务支出47.26万元，占基本支出预算的8.36%，较上年预算安排增加1.25万元；对个人和家庭的补助8.85万元，占基本支出预算的3.67%，较上年预算安排增加8.16万元。
（三）财政拨款支出安排情况
2020年市妇联财政拨款支出预算260.61万元，较上年预算安排增加91.37万元，占支出预算总额的97.2%。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出211.72万元，占财政拨款支出的81.24%，较上年预算安排增加80.47万元；社会保障与就业支出37.6万元，占财政拨款支出的14.43%，较上年预算安排增加9.62万元；住房保障支出11.29万元，占财政拨款支出的4.33%，较上年预算安排增加1.28万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费情况说明
2020年度机关运行经费20.16万元，比2019年预算增加0.56万元，增加2.86%。
其中：办公费0.71万元，水费0.11万元，电费0.50万元，邮电费0.80万元，物业管理费0.10万元，差旅费2.55万元，维修费0.17万元，会议费0.42万元，培训费0.31万元，公务接待费0.67万元，劳务费0.01万元，工会经费0.71万元，福利费1.61万元，在职人员车改补贴11.39万元，其他商品和服务支出0.10万元。
（六）政府采购情况
2020年市妇联政府采购总额1万元,其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年8月31日，本部门共有车辆 0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金19.6万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金19.6万元。
（九）各项目情况说明
“三八”活动经费2万元。
1.项目概述：主要用于开展纪念“三八”妇女节110周年活动，通过树立和表彰一批先进典型，在全市广大妇妇女中形成学先进、赶先进的良好氛围。
2.立项依据：《中华全国妇女联合会章程》、“三定”方案。
3.实施主体：市妇联组宣部。
4.实施方案：《关于开展2020年“三八”国际妇女节纪念活动的通知》（宜市妇字〔2020〕14号）
5.实施周期：2020年2月至3月底完成。
6.年度预算安排。2万元。
7.绩效目标和绩效指标。（具体详见附表）
绩效目标：开展纪念“三八”妇女节110周年不少于1场，选树各类先进典型女性代表进行表彰。
绩效指标：在“三八”期间开展纪念“三八”国际妇女节活动不少于1场，通过层层推荐、政审、公示等程序，选树各类先进女性和优秀家庭不少于100人（个）。项目在“三八”期间完成，资金控制在2万元之内。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年宜春市妇联“三公”经费一般公共预算安排5.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年无变化。
公务接待费5.8万元，比上年减少0.18万元。主要原因是更加严格执行中央八项规定，对公务接待控制更加严格。
公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。
公务用车购置费0万元，与上年无变化。
第三部分 宜春市妇联2020年部门预算表
详见附表（共九张）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）行政运行：指反映各级人民团休、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
（三）一般行政管理事务（群众团体事务）：指市妇联开展活动的专项经费。
（四）其他群众团体事务支出：指上年结转下来的资金。
（五）上年结转和结余：指2019年妇女儿童发展专项资金。
二、支出科目
（一）归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
（二）其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。
（三）住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。
（四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
宜春市妇联2020年部门预算公开表.xls
2020年项目绩效目标表.xls
