目 录
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 宜春市妇联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宜春市妇联2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市妇联概况
一、部门主要职能
1.依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；
2.坚持正确的政治方向，团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大妇女听党话、跟党走；
3.动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务；
4.教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；
5.指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与有关妇女儿童政策草案的拟定，对困难妇女儿童给予关爱、帮扶；
6.推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传；
7.负责妇女干部的培训，配合组织部门做好培养选拔妇女干部工作；
8.负责吸收发展团体会员并给予工作指导，积极培育孵化女性社会组织并服务引导其开展活动；
9.负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵等先进典型的评选表彰；
10.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事；
11.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。本部门2019年年末编制人数14人，其中行政编制12人，工勤编制2人；年末实有人数20人，其中：在职人员13人（行政人员11人、工勤人员2人），退休人员7人。按“三定”方案，内设5个职能部（室）：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益工作部、家庭和儿童工作部（宜春市妇女儿童活动中心），宜春市妇女儿童工作委员会办公室。
第二部分 宜春市妇联2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年市妇联收入预算总额为316.97万元，较上年增加44.51万元。其中：财政拨款收入169.24万元，占收入预算总额的53.4%，较上年减少了32.27万元，其减少原因是调出1人；上年结转147.73万元，占收入预算总额的46.6%，较上年增加了76.78万元，其原因：一是宜春市妇女儿童活动中心基建专户结余70.03万元维修资金待使用；二是2018年宜春市妇女儿童发展专项资金下达时间较晚，部分项目拟在2019年全部实施完成。
（二）支出预算情况
2019年市妇联支出预算总额为316.97万元，较上年增加44.51万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出144.74万元，占支出预算总额的45.66%，较上年预算安排减少37.27万元，其原因是2019年奖金未列入财政预算。包括：工资福利支出125.14万元、商品和服务支出18.91万元、对个人和家庭补助支出0.69万元；项目支出172.23万元，占支出预算总额的54.34%，较上年预算安排增加81.78万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出278.98万元，占支出预算总额的88.01%，较上年预算安排增加121.03万元；社会保障与就业支出27.98万元，占支出预算总额的8.83%，较上年预算安排减少5.4万元；住房保障支出10.01万元，占支出预算总额的3.16%，较上年预算安排减少0.17万元。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出125.14万元，占基本支出预算的86.46%，较上年预算安排减少31.17万元；日常公用支出（商品和服务支出）18.91万元，占基本支出预算的13.06%，较上年预算安排减少0.35万元；对个人和家庭的补助0.69万元，占基本支出预算的0.48%，较上年预算安排减少5.75万元。
（三）财政拨款支出安排情况
2019年市妇联财政拨款支出预算169.24万元，较上年预算安排减少32.27万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出131.25万元，占财政拨款支出的77.55%，较上年预算安排减少26.7万元；社会保障与就业支出27.98万元，占财政拨款支出的16.54%，较上年预算安排减少5.4万元；住房保障支出10.01万元，占财政拨款支出的5.91%，较上年预算安排减少0.17万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费情况说明
2019年度机关运行经费19.6万元，比2018年预算增加0.34万元，增加1.77%。
其中：办公费0.66万元，水费0.57万元，邮电费0.74万元，物业管理费0.09万元，差旅费2.37万元，维修费0.16万元，会议费0.39万元，培训费0.29万元，公务接待费0.62万元，劳务费0.01万元，工会经费0.66万元，福利费1.5万元，在职人员车改补贴10.73万元，退休人员公用经费0.12万元，对个人和家庭的补助0.69万元。
（六）政府采购情况
2019年市妇联政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产使用情况
截至2018年8月31日，共有车辆0辆。
2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
目前，我会总资产 314.8万元。其中：流动资产43.36万元，固定资产271.44万元。我会资产管理有序，配置合理，不存在闲置。
（八）重点项目预算绩效目标情况
2019年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金24.5万元，进行了绩效评价的项目8个，涉及资金24.5万元。
1.“三八”活动2万元。表彰一批先进典型。
2.“六一”活动2万元。在全市开展“新时代好少年”评选活动；继续开展关爱儿童庆“六一”活动。
3.农村妇女科技致富2.5万元。开展农村贫困母亲培训；举办女性就业创业暨工业园区和工对接招聘洽谈现场会。
4.“平安家庭”创建工作3万元。开展三八维权周、“建设法治宜春、巾帼在行动”活动、“农村法律明白人”培训班。
5.妇儿工委工作2万元。开展一次大调研，为编制新一轮规划做好前期准备工作。
6.“两纲”监测评估工作3万元。对全市“两个规划”重点指标进行监测。
7.留守儿童工作5万元。开展“关爱女童、呵护成长”“关爱女童、预防溺水”宣讲活动；举办亲子阅读、留守儿童心理辅导、防溺水讲座等活动。
8.家庭和儿童工作5万元。推选一批各类优秀家庭；三八期间举办一场家风晚会，表彰各类优秀家庭；开展家风宣讲活动；开展2019年度“春蕾计划”百元捐活动，并启动春蕾助学计划。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年宜春市妇联“三公”经费年初预算安排5.98万元。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与上年无增减。
2、公务接待费5.98万元，与上年无增减。
第三部分 宜春市妇联2019年部门预算表
详见附表（共八张）
第四部分 名词解释
1.行政运行：指反映各级人民团休、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
2.一般行政管理事务（群众团体事务）：指市妇联开展活动的专项经费。
3.其他群众团体事务支出：指上年结转下来的资金。
4.归口管理的行政单位离退休：反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。
5.其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。
6.住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。
7.“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
妇联 2019年部门预算公开表.xls
2019年部门预算项目绩效目标公开表.xls
