宜春市妇联2016年部门决算

目    录

第一部分  市妇联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  市妇联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  市妇联2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  市妇联概况

一、部门主要职能

1.动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展;指导全市各级妇联开展农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和城乡创建“五好文明家庭”活动。

2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训活动，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

3.推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

4.指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与重大典型案件的专项查。

5.负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作。

6.负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵、“双学双比”女能手、“五好文明家庭”的评选表彰。

7.负责基层妇女组织建设和团体会员的发展，负责妇女干部的培训；配合组织部门做好培养选拔女干部工作。

8.承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数14人，其中行政编制14人（含工勤编2人；年末实有人数20人，其中在职人员13人（行政人员11人、工勤人员2人），退休人员7人。

第二部分  市妇联2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1056.42万元，其中上年结转和结余596.27万元，较上年下降28.8%；本年收入合计460.15万元，较上年增长45.81%。主要原因：2014年收到江西省专项彩票公益金支持校外活动场所项目资金550万元，2016年资金才开始使用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入449.58万元，占97.70%；其他收10.57万元，占2.3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1056.42万元，其中本年支出合计   515.43万元，较上年增长0.05%，主要原因是：1、用于宜春市儿童活动中心建设；2、实施2016年妇女儿童发展专项资金项目。

本年支出的具体构成为：一般公共服务支出463.80万元，占89.98%；社会保障和就业支出23.89万元，占4.6%；住房保障支出10.31万元，占2.04%；其他支出17.43万元，占3.38%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为515.43万元，决算数为515.43万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为463.80万元，决算数为463.80万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出预算数为23.89万元，决算数为23.89万元，完成年初预算的100%；住房保障支出预算数为10.31万元，决算数为10.31万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出97.92万元，较上年下降32.85%，主要原因是：上年减少1人；商品和服务支出43.27万元；对个人和家庭补助支出15.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.48万元，决算数为8.59万元，完成预算的63.65%，决算数较上年下降64.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.98万元，决算数为5.4万元，完成预算的90.3%，决算数较上年增长1%。主要原因是：2016年召开了妇女第三次代表大会。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为7.5万元，决算数为3.19万元，完成预算的42.53%，决算数较上年下降40.33%，主要原因是：2016年公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出43.27万元，比2015 年减少259.9万元，降低70.06%。主要原因是：2015年宜春市儿童活动中心正在建设中。其中：办公费5.99万元，印刷费1万元，手续费1.14万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费5万元，维修费2万元，租赁费2万元，劳务费2万元，工会经费1.04万元，其他交通费用8.11万元，其他商品和服务支出11.99万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额37.87万元，主要是用于儿童活动中心采购家俱。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，公车改革，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我会组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，并成立本单位预算绩效管理领导小组，由专人负责预算绩效管理工作，已按照要求完成。

自评项目七大类14个子项目。其中：基层有关项目166万元，市本级项目99万元。

1、乡镇街道示范妇女之家建设、村（社区）示范妇女之家建设90万元；

2、社会组织扶助5万元；

3、城镇两癌贫困妇女救助28.5万元；

4、困境妇女儿童救助23.5万元；

5、巾帼创业创新扶助28万元；

6、女性素质提升19万元

7、留守儿童关爱项目5万元

8、家长学校项目10万元

9、儿童素质培养10万

10、家庭建设项目10万元

11、寻找“最美家庭”活动10万元

12、家风家训培育项目5万元

13、女性心理咨询室建设6万元

14、工作经费15万元

今年在市级部门决算中试点公开项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分为98分。

在自评过程中发现的主要问题及原因：各地妇女儿童开展活动的平衡性不够、创新性有待加强。

下一步改进措施：进一步加强对妇女儿童工作的领导和指导；安排专项资金，扩大重点建设的专项资金的覆盖面；加强妇女儿童发展专项资金管理人员的培训工作，提高妇联专职工作人员的综合素质，增强工作的宏观性和指导性，丰富各类活动的形式、内容和可操作性。

第三部分  市妇联2016年部门决算表

（详见附表）附表在链接上

                                         第四部分  名词解释